重庆市巫山县中小企业发展事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市有关发展中小企业的方针、政策、法律、法规；并组织实施。

2.负责对全县中小企业宏观指导；负责统筹协调处理全县民营经济发展的重大问题；依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。

3.研究制订全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导中小企业、乡镇企业、非公有制企业投资方向，进行项目登记备案。

4.负责全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业的统计，分析、预测、监测中小企业、乡镇企业、非公有制企业经济运行态势；协调解决经济运行中的重大问题。

5.指导全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业建立现代企业制度、提高产品质量和经营水平；指导中小企业、乡镇企业、非公有制企业产业和产品分析、预测、监测中小企业、乡镇企业、非公有制企业经济运行态势结构调整；建立健全中小企业信用担保服务体系。

6.负责本局所属淹没工矿企业的关闭、破产和迁建及结构调整工作。

7.研究中小企业技术进步的方针、政策，指导中小企业科技创新、技术改造、新产品开发工作。 

8.组织中小企业招商、对外合作与交流；推动中小企业信息网络建设，为企业提供经济、技术、信息等服务；联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫山县中小企业发展事务中心是巫山县经济和信息化委员会下属的独立二级核算的二级事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构分别是办公室、规划发展科、市场信息科、改革科。现有编制13人，实有在编在岗人数13人。退休人员11人，临聘人员2人

（三）单位构成

本单位属于二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计352.40万元，支出总计352.40万元。收支较上年决算数增加33.72万元,增长10.6%，主要原因是增加了基础绩效奖、一次性抚恤金。

2.收入情况。2022年度收入合计352.40万元，较上年决算数增加33.72万元，增长10.6%，主要原因是增加基础绩效奖、一次性抚恤金。其中：财政拨款收入352.40万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计352.40万元，较上年决算增加33.72万元，增长10.6%，主要原因是增加了基础绩效奖、一次性抚恤金。其中：基本支出294.74万元，占83.6%；项目支出57.65万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计352.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.72万元，增长10.6%。主要原因是增加了基础绩效奖、一次性抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入352.40万元，较上年决算数增加33.72万元，增长10.6%。主要原因是增加了基础绩效奖、一次性抚恤金。较年初预算数增加71.24万元，增长25.3%。主要原因是增加了遗属一次性抚恤金、企业参战人员生活补助、企业春节慰问、基础绩效支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出352.40万元，较上年决算数增加33.72万元，增长10.6%。主要原因是增加了基础绩效奖、一次性抚恤金。较年初预算数增加71.24万元，增长25.3%。主要原因是增加了遗属一次性抚恤金、企业参战人员生活补助、企业春节慰问、基础绩效奖支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出90.68万元，占25.7%，较年初预算数增加37.57万元，增长70.7%，主要原因是社保基数调增 、追加一次性抚恤金。

（2）卫生健康支出12.56万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）资源勘探信息等支出237.21万元，占67.3%，较年初预算数增加33.67万元，增长16.5%，主要原因是追加遗属一次性抚恤金、企业参战人员生活补助、基础绩效奖。

（4）住房保障支出11.95万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.74万元。其中：人员经费264.94万元，较上年决算数增加20.44万元，增长8.4%，主要原因是职工工资调增、社保基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.81万元，较上年决算数增加3.53万元，增长13.4%，主要原因是乡村振兴差人数增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长 0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100%，主要原因是参加年报培训购买相关设备。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.81万元，主要用于开支办公费、差旅费、水电气费。机关运行经费较上年决算数增加3.53万元，增长13.4%，主要原因是乡村振兴差人数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金10.47万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨作辉   023-57685991