重庆市巫山县发展和改革委员会(本级)

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。

2.指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策,指导协调全县产业发展。

3.负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项目,负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。

4.负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道(含附属设施)保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通行政管理和行业管理。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。

5.依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理,并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门,为正科级单位。核定行政编制20名,工勤编制1名,其中:设主任1名、副主任3名,内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科、公共资源交易监管科九个科室。

下属巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位,核定编制10名,为独立预算单位。

下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位,核定编制8人;下属巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位,核定编制6人;下属巫山县价格认证中心为公益一类事业单位,核定编制2人。

机关及预算未独立事业单位编制总数37人,其中:机关公务员编制20人,机关工勤编制1人,事业编制16人。2021年末在岗职工30人,其中:行政人员19人、机关工勤人员1人、事业7人,参公人员3人。2021年末退休职工15人。

(三)单位构成

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门,为正科级单位。下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位;巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类事业单位;巫山县价格认证中心为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,498.37万元,支出总计2,498.37万元。收支较上年决算数减少219.30万元、下降8.1%,主要原因是年初结转和结余资金的收支减少,2020年年初结转和结余资金1,240.84万元,2021年年初结转和结余资金343.87万元,收支较上年减少896.97万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,154.50万元,较上年决算数增加677.67万元,增长45.9%,其中:一般公共预算财政拨款较上年增加375.28万元,主要原因是追加临时成立机构三峡合作办工作经费70万元;“十四五”规划编制费229.64万元;重点项目前期工作经费137.6万元。政府性基金预算财政拨款较上年增加301万元,是本年追加给重粮集团巫山粮食公司的原大庙粮站土地资产出让综合收益返还拨款301万元。其中:财政拨款收入2,138.38万元,占99.3%;其他收入16.13万元,占0.7%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余343.87万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,348.00万元,较上年决算数减少218.30万元,下降8.5%,主要原因是年初结转和结余资金的支出减少,2020年年初结转和结余资金支出1089.47万元,其中:巫山县骡坪镇乡村旅游公路项目支出737万元;项目规划编制专项经费支出344.17万元。2021年年初结转和结余资金支出192.5万元,支出较上年减少896.97万元。其中:基本支出700.47万元,占29.8%;项目支出1,647.53万元,占70.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余150.37万元,较上年决算数减少1.00万元,下降0.7%,主要原因是加快了年初结转项目资金的拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,482.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少217.39万元,下降8.1%。主要原因是年初结转和结余资金的收支减少,2020年年初结转和结余资金1,240.84万元,2021年年初结转和结余资金343.87万元,收支较上年减少896.97万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,837.38万元,较上年决算数增加375.28万元,增长25.7%。主要原因是追加临时成立机构三峡合作办工作经费70万元;“十四五”规划编制费229.64万元;重点项目前期工作经费137.6万元。较年初预算数增加1,086.09万元,增长144.6%。主要原因是为扎实做好市级、县级重大项目建设监督管理,稳步推进风电、光伏、抽水蓄能等清洁能源项目前期工作,争取项目尽早落地并开工建设;完成我县“十四五”规划编制工作等,年中县财政追加项目资金:三峡合作办工作经费70万元;“十四五”规划编制费229.64万元;重点项目前期工作经费137.6万元,三峡集团公益基金会捐赠专项资金588万元等。此外,年初财政拨款结转和结余343.87万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,030.88万元,较上年决算数减少517.39万元,下降20.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少31.94万元,2020年2名退休职工去世增加死亡抚恤开支,2021年无此笔支出;一般公共预算财政拨款项目支出减少485.45万元,2020年年初结转和结余资金支出1089.47万元,其中:巫山县骡坪镇乡村旅游公路项目支出737万元,2021年无此笔支出。较年初预算数增加1,279.59万元,增长170.3%。主要原因是我委项目前期工作需要年中县财政追加项目资金的支出增加:三峡合作办工作经费70万元;“十四五”规划编制费229.64万元;项目规划编制专项经费192.5万元;重点项目前期工作经费137.6万元;三峡集团公益基金会捐赠专项资金588万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.37万元,较上年决算数减少1.00万元,下降0.7%,主要原因是加快了年初结转项目资金的拨付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,260.64万元,占62.1%,较年初预算数增加686.58万元,增长119.6%,主要原因是工作需要增加“十四五”规划编制;成立临时机构三峡合作办工作经费;项目规划编制专项经费;重点项目前期工作经费;三峡集团公益基金会捐赠专项资金等项目支出。

(2)社会保障与就业支出117.21万元,占5.8%,与年初预算数持平。

(3)卫生健康支出28.92万元,占1.4%,与年初预算数持平。

(4)农林水支出593.01万元,占29.2%,较年初预算数增加593.01万元,增长100%,主要原因是增加三峡集团公益基金会捐赠专项资金支出。

(5)住房保障支出31.10万元,占1.5%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出688.73万元。其中:人员经费623.78万元,较上年决算数减少31.94万元,下降4.9%,主要原因是2020年2名退休职工去世增加死亡抚恤开支,2021年无此笔支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费64.95万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.2%,主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入301万元,较上年决算数增加301万元,增长100%,本年支出301万元,较上年决算数增加301.00万元,增长100%,主要原因是本年追加给重粮集团巫山粮食公司的原大庙粮站土地资产出让综合收益返还拨款301万元收支增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计36.46万元,较年初预算数增加11.86万元,增长48.2%,主要原因是2021年6月本单位应急保障用车渝FK6886检测发现存在重大安全隐患且达到报废里程,急需报废更换,经巫山车管办函〔2021〕12号文件批准新购应急保障用车1辆,新车入账金额23.27万元。较上年支出数增加29.53万元,增长426.1%,主要原因是经批准新购应急保障用车1辆,较上年增加支出23.27万元,公务接待费因上年运行经费短缺部分公务接待费本年结账,较上年增加支出6.71万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费23.27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、重点项目检查验收等工作。费用支出较年初预算数增加23.27万元,增长100%,较上年支出数增加23.27万元,增长100%,主要原因是2021年6月本单位应急保障用车渝FK6886检测发现存在重大安全隐患且达到报废里程,急需报废更换,经巫山车管办函〔2021〕12号文件批准新购应急保障用车1辆,新车入账金额23.27万元。

公务车运行维护费6.12万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.48万元,下降51.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.45万元,下降6.8%,主要原因是坚持厉行节约原则,严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费7.07万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.93万元,下降41.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费明显下降。较上年支出数增加6.71万元,增长1863.9%,主要原因是上年运行经费短缺部分公务接待费本年结账。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次710人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99.55元,车均购置费23.27万元,车均维护费6.12万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元,增长100%,主要原因是临时成立机构三峡合作办工作安排需要组织召开相关业务会议支出。本年度培训费支出4.43万元,较上年决算数增加0.69万元,增长18.4%,主要原因是增加行政执法网络培训、粮食应急保供业务培训、“两新一重”业务培训相关支出。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出64.95万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费0.37万元、电费0.09万元、邮电费3.67万元、差旅费20.39万元、专用材料费0.39万元、劳务费2.55万元、工会经费10.99万元、其他交通费用22.74万元、其他商品和服务支出3.31万元等。机关运行经费较上年决算数增加0.11万元,增长0.2%,主要原因是食堂支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额74.20万元,其中政府采购货物支出29.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.76万元。授予中小企业合同金额38.06万元,占政府采购支出总额的51.3%,其中:授予小微企业合同金额38.06万元,占政府采购支出总额的51.3%。主要用于采购办公设备、重点项目前期可研费、咨询费、计设费等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金1643.13万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率、资金执行率为100%,资金使用合规,社会效益、社会公众或服务对象满意度等为100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标

(三)重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57682933